Gestión interna
Sincronizado
Inicio
Stock
Compras
Ingresos
Egresos
Ventas
Campañas
CC Clientes
CC Proveedores
Cheques
Productos
Clientes
A cobrar (clientes)
USD 0
A pagar (proveedores)
USD 0
Cheques en cartera
USD 0
Remitos sin facturar
0
Cheques por vencer En cartera, ordenados por fecha de pago. El color indica cuánto falta para vencer (30 días).
Remitos sin facturar Pendientes de cargar la factura. Ordenados del más antiguo.
Clientes con mayor saldo Los que más te deben (saldo deudor en USD).
Detalle de stock por producto Físico = ingresos (remito de entrada) − remitos de salida · Virtual = compras − ventas. En rojo, los negativos.
Nuevo producto
Catálogo de productos
Nueva compra
Historial de compras
Nuevo ingreso de mercadería
Entrada física de mercadería del proveedor. Suma al stock físico. Se registra con N° de remito; la factura es opcional.
Historial de ingresos (recepciones)
Nuevo remito de salida
Ítems del remito
Remitos emitidos
Nuevo cliente
Los clientes se guardan compartidos entre Joaquín y Gabriel, y alimentan el autocompletado de los remitos en Egresos.
Listado de clientes
Ventas totales
USD 0
Costo total
USD 0
Margen total
USD 0
Margen %
0%
Operaciones
0
Bolsas de maíz vendidas
0
Bolsas de girasol vendidas
0
Bolsas de sorgo vendidas
0
Litros de herbicida vendidos
0
Litros de aditivos vendidos
0
Registrar venta
Reventa: comprás y vendés; margen = (precio − costo promedio) × cantidad. Facturación directa: tu proveedor le vende directo al cliente y vos cobrás una comisión; ganancia = precio × cantidad × comisión%. La facturación directa no descuenta stock.
Margen por producto
Ventas por cliente
Historial de ventas
Comparativo por campaña Vendido y comprado (USD), ganancia y margen, por campaña.
Unidades vendidas por cultivo Cantidades por cultivo/tipo en cada campaña (excluye facturación directa).
Nuevo movimiento
La cuenta se lleva en dólares. Los pagos en pesos se convierten al TC del movimiento. Las facturas se cargan solas al facturar un remito en Egresos.
Cuenta corriente
USD 0
Saldos por cliente
Nuevo movimiento con proveedor
La cuenta se lleva en dólares. Las compras se cargan solas desde los Ingresos de mercadería (cada ingreso es un débito). Acá registrás pagos, retenciones y ajustes.
Cuenta del proveedor
USD 0
Saldos por proveedor (a pagar)
Registrar cheque en cartera
Un cheque que recibís de un cliente. Entra a cartera y podés endosarlo a un proveedor o usarlo en otro compromiso más adelante.
Cheques en cartera
Total en cartera: USD 0