Gestión interna
Sincronizado
Inicio
Stock
Compras
Ingresos
Egresos
Presupuestos
Ventas
Campañas
CC Clientes
CC Proveedores
Cheques
Productos
Clientes
Config
A cobrar (clientes)
USD 0
A pagar (proveedores)
USD 0
Cheques en cartera
USD 0
Remitos sin facturar
0
Cheques por vencer En cartera, ordenados por fecha de pago. El color indica cuánto falta para vencer (30 días).
Remitos sin facturar Pendientes de cargar la factura. Ordenados del más antiguo.
Clientes con mayor saldo Los que más te deben (saldo deudor en USD).
Detalle de stock por producto Físico = ingresos (remito de entrada) − remitos de salida · Virtual = compras − ventas. En rojo, los negativos.
Transferencia entre depósitos Mové mercadería de un depósito a otro. No cambia el stock total, solo su ubicación.
Nuevo producto
Catálogo de productos
Carga combinada: compra + ingreso físico Para cuando la mercadería llega junto con la factura. Cargás el proveedor una vez y agregás todos los productos del remito. Genera la compra (deuda + stock virtual) y el ingreso físico (stock físico) de una sola vez.
Nueva compra
Historial de compras
Comprado agrupado Totales del listado filtrado arriba (misma campaña y búsqueda).
Nuevo ingreso de mercadería
Entrada física de mercadería del proveedor. Suma al stock físico. Se registra con N° de remito; la factura es opcional.
Historial de ingresos (recepciones)
Recibido agrupado por producto
Nuevo remito de salida
Ítems del remito
Facturar por cliente Remitos sin facturar, agrupados por cliente. Tildá los que corresponden a la misma factura y cargala una sola vez.
Remitos emitidos
Remitos agrupados por cliente
Nuevo cliente
Los clientes se guardan compartidos entre Joaquín y Gabriel, y alimentan el autocompletado de los remitos en Egresos.
Listado de clientes
Bitácora de eliminaciones Registro de todo lo que se eliminó en el sistema: qué, cuándo y una copia del dato. Se incluye en los respaldos.
Nuevo presupuesto Cotización para el cliente. No afecta stock ni cuenta corriente hasta que lo convertís en venta.
Presupuestos emitidos
Ventas totales
USD 0
Costo total
USD 0
Margen total
USD 0
Margen %
0%
Operaciones
0
Bolsas de maíz vendidas
0
Bolsas de girasol vendidas
0
Bolsas de sorgo vendidas
0
Litros de herbicida vendidos
0
Litros de aditivos vendidos
0
Registrar venta
Reventa: comprás y vendés; margen = (precio − costo promedio) × cantidad. Facturación directa: tu proveedor le vende directo al cliente y vos cobrás una comisión; ganancia = precio × cantidad × comisión%. La facturación directa no descuenta stock.
Detalle de ventas Venta por venta (fecha, cliente, producto, cantidad, precio). Respeta los filtros de arriba.
Margen por producto
Ventas por cliente
Comparativo por campaña Vendido y comprado (USD), ganancia y margen, por campaña.
Unidades vendidas por cultivo Cantidades por cultivo/tipo en cada campaña (excluye facturación directa).
Superficie sembrada Cuántas hectáreas sembró cada cliente, de qué cultivo, por campaña. Dato independiente de lo comprado en Rubisco.
Proyección de cobranzas Estimación mensual según la fecha de cobro cargada en cada venta. No indica si ya se cobró — cruzalo con el saldo real de cada cliente.
Nuevo movimiento
La cuenta se lleva en dólares. Los pagos en pesos se convierten al TC del movimiento. Las facturas se cargan solas al facturar un remito en Egresos.
Cuenta corriente
USD 0
Saldos por cliente
Nuevo movimiento con proveedor
La cuenta se lleva en dólares. Las compras se cargan solas desde los Ingresos de mercadería (cada ingreso es un débito). Acá registrás pagos, retenciones y ajustes.
Cuenta del proveedor
USD 0
Saldos por proveedor (a pagar)
Cargar cheque suelto
Los cheques de clientes ahora se cargan desde su Cuenta corriente (Forma de pago: Cheque/e-cheq). Usá esto solo para un cheque que no viene de un cliente.
Cheques en cartera
Total en cartera: USD 0